ITA2564-Part 2-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EB3-9
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ
- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงานโดยต้องนำเสนอข้อมูลการลาเคราะห์อย่างเป็นระบบ
EB4 หน่วยงานมีมาตรการและการวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุปีงบประมาณพ.ศ. 2564
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแรกการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการฯ
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานฯ
1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงาน ทุก 6 เดือน)
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
2.2 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ
2.2.1 ผลการดำเนิการ ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.2.2 รายงานผลดารจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ
3.2หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2.1 หนังสืออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.3แสดงชุดหลักฐานใบสำคัญเบิกจ่ายฯ
-ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญกรเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563
เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2
-ไตรมาสที่2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564- มีนาคม 2564
เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2
-ไตรมาสที่3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564- มิถุนายน 2564
เอกสารชุดที่1 เอกสารชุดที่ 2
-ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564
เอกสารชุดที่ 1 เอกสารชุดที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ไตรมาส 3
2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
-ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2563
-ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563
-ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2563
3.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2564
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
-ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564
4.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2564
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2564
-ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2564
5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
-ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2564
-ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2564
-ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร.1 เดือนกันายน 2564
----------------------------------------------------------------------------------
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยาการบุคคล
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
2.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ
3.แบบฟอร์มการเผยแพร่
-----------------------------------------------------------------------------------
EB7หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
กรณีดำเนินการใหม่/ทบทวน
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการฯ
2.คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ 2564
กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการฯ
2.คำสั่งหรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
4.หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ 2564
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และระดับดีมากฯ
1.1 รายงานผลการกำกับ ไตรมาส3
1.1.2 บันทึกข้อความลงนามในประกาศ
2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่นและดีมาก
หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและรอบปีงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน 2563-กันยายน 2563)
ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ – รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ – รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
3. ประกาศรายงานการประ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเดียวกันการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมีให้กระทำผิดวินัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ
1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
1.2โครงการ
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการลืมสร้างและการพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ
3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมฯ
4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและการพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมีให้กระทำผิดวินัย
5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม