โรงพยาบาลดอนสัก

ITA2564-Part 2-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ EB10-19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานฯ
2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบฯ
3.บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันจำนวน1ชุดฯ
            3.1 รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯ ให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน (เดือนตุลาคม 2563 –มีนาคม 2564)
            3.2 รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลฯให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน(เดือนเมษายน 2564- กันยายน 2564)
                3.2.1 หลักฐานการรายงานผล ฯ ให้ผู้ร้องเรียน 
4.หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ เช่น ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบไปรษณีย์ฯ

ไตรมาส 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) รอบ 12 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข (แนบตามข้อ 1.) รอบ 12 เดือน (2 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566) ประกอบ

                               2.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.1 รายงานผลเรื่องร้องเรียน 
2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานพร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
    2.1ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนมีนาคม 2564
    2.2ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ฯ ในเดือนกันยายน 2564

3.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
            3.1ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนมีนาคม 2564
            3.2 ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปฯในเดือนกันยายน 2564
4.กรณีในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานการรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม  ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

ที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2564
            1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและปรากฏการณ์ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            1.2 โครงการ/กิจกรรม
2.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ให้บริการผู้มีส่วนได้เสียฯ
3.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการฯ
4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกฯ
    4.1 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกฯ ไตรมาส 3
5.ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
     5.1 ภาพโครงการสงเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
     6.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ ไตรมาส 3

ไตรมาส 4 

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด

                2.  มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็น
                     ข้อ 1. ถึงข้อ 5. (แนบตามข้อ 1.)
                3.   มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB13หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่งประกาศ หรือข้อสั่งการฯ
2.คำสั่ง ประกาศ มีข้อสั่งการมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ
3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4.บันทึกข้อความรับทราบการติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ
    4.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB14หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการฯ
2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันฯ
3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตาม ข้อ 1 และข้อ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ
2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐฯ
3.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ
4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติ ตามข้อ 2 และข้อ 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงๆ
2. ประกาศเจตจำนง
3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
4. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวันเวลา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB 17 หน่วยงานมีแผนการป้องกัน ปราบปรามและประพฤติมิชอบ และแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารๆ
2. แผนการปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตๆ
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน มีนาคม – กันยายน 2564 
   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน ตุลาคม – สิงหาคม 2564   
   3. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ไตรมาส 3
   4. รายงานจริยธรรม
   5. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ
2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดๆ

                แบบฟอร์ม ที่ 2  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมๆ
                แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมๆ

1. 2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพี่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
2. สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง